Registro de una Nota de Crédito/Débito con Movimiento de Almacén
En ocasiones de deben registrar notas que implican un cambio en el almacén, ya sea de precio (ajuste de precios) o cantidad y precio (devoluciones). Para esto, se puede realizar todo el proceso en la página de notas de crédito/débito del módulo de compras.
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Nota de Crédito/Débito
Nota de Crédito/Débito
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo Compra
Los tipos de compra afectan a los asientos contables de la cuenta por pagar, subdiarios, entre otros. Puedes encontrar más información en la página 'Tipo de Compra'.Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Documento Comercial
Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.⚠️
A la hora de usar un documento comercial en algun registro o proceso, hay que asegurarse que el documento comercial tiene una configuración contable para el tipo de transacción que se está usando.
A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).
Serie
Serie del documento a registrar.Número
Número del documento a registrar.Siempre se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.
Fecha Factura
Fecha de emisión del documento.Condición de Pago
Condición de pago con la que se realizará la compra, en base a las condiciones configuradas en la página 'Condicion Pago'. Si el tercero tiene una condición de pago configurada, este campo se completará con dicho valor.Fecha Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento. Se autocompleta en base a la fecha de emisión del documento y la condición de pago.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Documento de Referencia - Nota
Pop up para buscar el documento de origen a partir del cual se está creando la nota.ℹ️
Los documento estarán pre-filtrados en base del tercero selccionado anteriormente. Al seleccionar un documento con ingresos previos al almacén, se mostrará automáticamente una nueva sección "Datos para generar Kardex"
Aplicar - Check
Pop up para buscar el documento de origen a partir del cual se está creando la nota.Generar Movimiento de Almacén - Check
Si el check está activado, al guardar el registro se creará un movimiento de almacén automáticamente en base a los parámetros especificados.Documento
Una vez que se guarde la nota de crédito, acá aparecerá el Guía ID del movimiento de almacén creado.Almacén
Cada una de los almacenes configurados por la empresa. Como mínimo, la empresa debería tener un almacén configurado.ℹ️
Autocompletado en base a la información del documento de origen.
Tipo de Movimiento
Elige el tipo de movimiento con el que quieres que se genere el movimiento de almacén.Tipo de Adquisición
Lista de alternativas en base a parámetros Sunat.ℹ️
Autocompletado en base al documento de origen.
IGV
Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.ℹ️
Autocompletado en base al documento de origen.
Percepción
Percepción que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es perceçión' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en función a la fecha de registro del documento. Si no aplica, dejar en blanco.ℹ️
Autocompletado en base al documento de origen.
Importe incluye Percepción - Check
Si está activado, indica que la percepción se encuentra incluida dentro del comprobante de pago.Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.En este caso, las filas se van a agregar automáticamente en base a los productos facturados anteriormente.
Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Colocar el importe de la nota.
Cantidad
En caso aplique, colocar la cantidad de producto con la que se debe generar el movimiento de almacén.